電腦部日常規章制度 規章制度

　　信息部負責電腦及收銀機的管理與維護、pos系統的引進開發與管理、商品檔案管理、價格及毛利管理、市場情報與公司內部情報的收集整理與分析等工作。
　　一、權責
　　1、全面負責公司所有電腦及ups電源、打印機等到外圍設備、收銀機、pos設備、條碼機、電腦軟件、相關耗材的使用、維護、保養、申購、資源共享料存檔等管理工作，並嚴格格遵守和督導操作人員遵守電腦設備管理的有關規定；每月向財務部遞交一份電腦設備使嚼舌情況報告。
　　2、負責公司所有業務單據的錄入與處理，併力求準確、快速、及時；對重要的數據和資料要備份；定期清理電腦中已經過時或無用的數據資料。
　　3、遵循《採購管理制度》中有關商品及編碼管理的規定，不斷調整和完善所經營商品的分類管理和編碼管理；接商品分類及編碼原則存儲和管理庫存商品。
　　4、利用、分析《思迅》系統數據，爲公司經營提供決策數據支持。
　　5、遵循《採購管理制度》中有關商品定價與毛利管理的規定，指導業務部合理制定商品零售價格，利用所掌握的情報信息，向行政總監提出建議，以及時調整策略，制訂新的政策。
　　6、學習和掌握商業自動化《思迅》系統、電子訂貨系統知識，並努力推動其在公司的開發引進，提高連鎖經營自動化管理水平。
　　7、配合財務部，完成商品調價、兩店盤點工作。
　　8、配合人事部，審慎辦理對所屬員工的培訓、考覈、獎懲、升降等事宜。
　　9、運用有效的領導方法，激勵員工士氣，並督導其依照工作標準或要求，有效地完成任務。
　　10、完成財務部交待的其他工作任務。
　　二、行爲準則
　　1、執行和遵守《員工手冊》及公司其它有關規章制度。
　　2、學習和掌握領導工作要領、商品知識、物價知識、計算機管理技術。
　　3、熟知計算機軟件、硬件、網絡的使用和維護，並具備專業水平。
　　4、錄入資料時要嚴謹仔細，一絲不苟，不能有絲毫的錯漏。對於商品的價格、品名、規格，一定要仔細觀察。
　　5、上級交待當天的工作必須做事“今日事、今日畢”。
　　6、控制辦公室耗材，要懂得廢物利用。儘量把耗材費用降到最低。
　　7、表格必須統一規範化，兩店的相互調撥一律用其它單裏的出入庫制單。
　　8、配合收貨部打好入庫、出庫以及退貨單。每一張單據要仔細覈對，不得有一絲錯漏（如有價錢與數量不明白之處可以直接聯繫收貨部或者採購部）。打出入庫或退貨單的時候必須看到防隕簽名方可打印。
　　9、商品調價一定要由調價人簽名，調完價格必須用兩聯紙打印，負責人簽名，本部門保留一價白色的底單。
　　10、與各部門密切合作，建立好合作關係。
　　11、受上級領導的直接指揮和監督，並向其報告。
　　12、接受公司經理的指導和建議。
　　13、與各部門特別是分店保持密切的聯繫，並團結協作。
　　14、與信息情報機構保持良好和必要的聯繫。