景區年度工作計劃大綱

隨着社會的發展,旅遊業已成爲全球經濟中發展勢頭最強勁和規模最大的產業之一。以下是景區年度工作計劃,歡迎閱讀。

　　景區年度工作計劃1

一、指導思想

（一）、緊緊圍繞完成景區20**年經營任務目標爲核心來開展各項工作，及時貫徹落實董事會部署安排的各項任務；

（二）、堅持營銷爲王、服務爲主、管理爲輔的經營管理思路。狠抓經營管理、人力資源（團隊）建設、企業文化建設，理順管理流程、深化管理體制改革，促進各項工作標準化、規範化發展。

二、指標

（一）經營指標

1、實現總體營業收入 2000萬元；其中***國家森林公園收入 800萬元，狂歡谷主題樂園收入 1200萬元；任務分解見《20**年經營收入指標月度分解表》；

2、實現盈虧平衡；

3、工資總額(含福利)控制在1200萬內；

4、營銷費用控制在500萬內；

（二）主要管理指標

1、 經濟指標完成率95%以上；

2、 預算控制率85~95%；

3、 服務質量滿意率達90%以上；

4、 顧客投訴案件：旺季不超過3件/月；淡季不超過1件/月；

5、 月度工作計劃完成率90%以上；

6、 董事會部署的工作完成率98%以上；

7、 專題會議（總經理辦公會、部門協調會、經營分析會等）部署的工作任務完成率97%以上；

8、 富餘人員處置率達100%；

9、 設備設施完好率達95%以上；

10、 消防安全事故率爲零。

11、 無遊客及員工人生傷亡事故發生；

12、 建建立安全管理保障體系，確保安全零事故（損失1萬元以上）；

13、 立、成熟、穩定景區價格體系；

14、 建立品牌推廣方案與計劃並實施；

15、 建立客戶管理體系；

16、 設計規範的組織管理模式；

17、 完成景區制度化建設；

18、 建立歡樂谷營業模式；

19、 建立健全票務管理系統；

20、 完成景區出入口改造，規範門禁控制；

21、 建立景區交通管理體系；

22、 建立景區遊客服務中心，建立遊客接待服務管理體系；

23、 建立工資福利體系與實施；

24、 建立與推進企業文化建設；

25、 建立培訓管理體系，提升員工素質；

26、 員工掛牌持證上崗率100%；

27、 服務質量知識普及率100%；

（三）固定資產投入

固定資產投入800萬元。其中：景區主門禁改造100萬元；景區車輛配置500萬元；狂歡谷監控系統(含老監控系統升級 )120萬元；引進景區票務管理系統80萬元。

（四）費用計劃

費用總額 萬元，可控費用 萬元。

（五）定編定員

景區總編制擬定410人。具體編制人數見《景區人員定崗、定編表》。

三、工作重點

1 全力以赴完成景區各項經營管理指標。

2 實施全年全面預算管理。景區營業費用、管理費用大成爲制約景區創造效益的硬傷，20**年除全面推進業務拓展工作之外，重點在於緊縮內部開支，有效控制各項費用，因此預算管理顯得尤其重要與關鍵。

3 在管理上推行目標責任制。根據全年預算，確定各項經營管理指標，指標落實到部門，對各部門進行目標責任考覈。

4 狠抓市場營銷與業務開展。精心策劃，努力塑造景區的品牌形象；拓展營銷思路，開展多渠道營銷；進行薪酬改革，以業績論收入；改變營銷思路與觀念，將惰性營銷行爲逐漸轉化爲狼性營銷行爲。

5 苦練內功，健全與完善景區服務管理體系。以景區服務爲核心，拉動營銷，促進效益，留住顧客，樹立品牌。

6 嚴格組織管理原則。嚴肅對待定崗、定編、定責的三定原則，做到不因人設崗、不隨便增人、不濫設職務；健全與完善景區各部門職能與各崗位職位說明書。

7 構建科學規範的行政管理體系。逐步建立與完善景區管理所需要的各項規章制度；加大行政管理執行力度，強化管理班子的指導、監督職能，切實保障政令暢通。

8 隨時掌控外部人才市場需求、景區人力資源情況，及時調整景區的招人、用人、育人與留人政策。

9 建立與行業接軌的、科學的薪酬體系，以吸納、穩定景區員工，爲經營管理提供有力的人才保障；建立行之有效的考覈、激勵機制，有效開發員工潛能，促使員工自動自發的開展本職工作。

10 加大招聘工作力度，擴展人才招募渠道，確保景區人力資源供給。

11 構建景區員工成長與發展的和諧環境。加強企業文化建設，開展各項員工競賽活動；推行內部提拔機制；加強員工培訓。

12 及時掌握外部局勢發展動態，做好市場調研工作，抓好景區發展戰略推進與調整，並做出適時的價格策略。

13 健全安全管理體系，落實安全崗位責任制。全年以森林防火安全工作爲核心，兼顧治安事故防患，狂歡谷設備安全防患等安全管理工作，責任到人，狠抓齊管，杜絕一切安全隱患，爲經營管理提供有力保障。

四、組織機構與崗位設置

組織機構力求科學、合理、規範，並結合景區管理需求設計，根據景區經營發展適時調整。

詳見《***國家森林公園20**年組織機構圖》、《***國家森林公園崗位圖》

五、年度費用預算

全年合計費用： 萬元，詳見《***國家森林公園20**年年度預算表》

六、完成工作目標計劃的保障措施

1、 需要景區投資人追加投資成本，改善目前景區主門禁因設計不合理而存在的出入不暢問題；票務出售系統化問題；確保景區營運資金來源，讓經營團隊專注於經營管理。

2、 董事會在控制人權與財權的前提下，不過多幹涉景區內部管理，確保景區管理相對獨立性。

3、 嚴格按景區制度加強管理，明確崗位責任目標。

4、 完善內部激勵機制，逐級管理，責任到人。

5、 強化成本控制，提高資金使用效率，制定超支自負，節約提獎的辦法，將費用指標分解到各部門。

6、 建立經濟目標責任考覈體系，完善績效考覈工作，並制定獎勵與

處罰辦法來兌現績效考覈。

7、 提高執行力度，強化督辦落實工作。

七、目標計劃編制說明

目標計劃的編制是根據景區現狀及20**年景區的發展趨勢進行預測計劃，具體明細工作計劃將在20**年月度目標計劃中體現。

　　景區年度工作計劃2

進入20**年以來，芒碭山旅遊開發有限企業在市委市政府和永城市文化旅遊產業集聚區管委會的正確領導下，以貫徹落實黨的十八大精神爲統領，牢固樹立科學發展觀，以建設“河南省十大旅遊產業集聚區之”爲目標，以推進“河南省服務業標準化示範單位” 和“河南省首批旅遊標準化試點企業創建”爲抓手，強力推進景區開發和服務配套設施建設，完善旅遊要素，提升產業素質，促進芒碭山產業發展，使企業各項工作呈現出創新發展的新態勢，綜合效益顯著增長，截至20**年10月共接待中外遊客人達220萬人, 門票收入230餘萬元。實現了管理水平的提升和經濟效益、社會效益、環境效益的同步增長。

上半年共完成了七個方面的工作：一是旅遊標準化試點創建活動深入開展，被命名爲河南省“服務業標準化示範單位，”接待服務水平顯著提升。二是旅遊營銷與生產經營實現預期目標；三是按計劃完成了景區基礎設施配套建設；四是調整企業管理機構，完善職工績效考覈體系，企業日常管理更加科學規範；五是漢文化品牌建設深入推進；六是積極爭取啓動5A創建工作；七是基層黨建進一步加強。

一、旅遊標準化試點建設進展順利

按照旅遊標準化試點工作實施方案的要求，20**年是標準化試點建設的實施階段和迎接驗收階段。按照時間節點的要求，企業順利通過了河南省質量技術監督局省級服務業標準化示範單位的終期驗收和河南省旅遊局旅遊標準化試點企業的中期驗收。

1. 升級和完善旅遊標識系統，改造了服務基礎設施。①投資60萬元，按5A級景區的標準升級和完善了景區旅遊標識系統，實現景區景點標準化導向信息系統全面覆蓋。②投資120萬元改善了服配套設施。

2. 開展了旅遊標準化培訓，提升了景區的服務接待水平。根據有關要求，有計劃地開展旅遊標準專業知識的全員培訓，對納入標準體系中的重要標準開展宣貫和培訓，提升了景區職工的標準化服務意識，提高了標準化服務的技能，景區職工嚴格按照服務規範進行標準化服務，使服務職責更加明確。工作流程更加清晰，服務水平顯著提升。 3.標準化檔案建設規範完備，受到了省旅遊局的肯定，被列入省重點學習開放單位。

4.通過標準化創建，企業與各部門的職責更加明晰、工作程序更有條理，相互協作更加協調，運行保障體系更加健全。使管理方案更加精細，更加科學。

二、加強旅遊營銷與強化經營管理

（一）旅遊營銷

20**年營銷部加大了對營銷市場的整合力度和獎勵政策，在以往開闢的20餘個區域營銷市場基礎上，與實力較強的旅行社聯合重點開發一級市場如鄭州、徐州等區域性中心城市。調整了營銷思路，擴大了宣傳範圍，積極參與大型旅遊交易會，擴大景區的影響，充分利用大型節慶活動策劃市場營銷。

1.通過走出去與請進來開展營銷宣傳

20**年初營銷部分別赴河南、安徽、山東、江蘇等省市進行宣傳推介、與當地組團社簽訂《20**年組團協議書》並深入調研營銷市場。爲20**年營銷工作做好了前期準備工作。在前期“走出去”宣傳推介後，先後邀請20餘家旅行旅行社總經理來芒碭山踩線洽談合作協議。通過踩線活動讓更多的旅行社經理了解了芒碭山，對以後線路開發做好了充足的準備。

2.拉長芒碭山文化旅遊產業鏈條，提升景區競爭力

努力完善旅遊要素，拉長旅遊產業鏈條。爲解決永城旅遊產業鏈單一的問題，營銷部積極的與安徽皇藏峪、商丘古城、安徽亳州、碭山梨樹王景區、陳官莊淮海戰役紀念館、永城各賓館酒店等單位聯繫並簽訂長期合作協議。策劃出了連線旅遊產品。

積極聯繫各職能部門解決旅遊大環境問題，爲遊客提供更加便利舒適的服務環境。與市政府及交通部門聯繫，增加外部交通引導標識。放寬對外來旅遊車輛的限制，提供寬鬆的旅遊大環境。

建議311國道陳官莊收費站憑旅行社與永城景區的門票協

議減免外地旅遊大巴的.通行費（參觀陳官莊紀念館往返僅需兩個小時就需要60元的過路費）。

積極聯絡上級旅遊主管部門爭取更多政策支持。爲進一步拉動商丘本地市場，報請商丘市旅遊局和芒碭山景區管委會同意批准後。在市局的指導下整合旅遊資源，降低旅遊門檻，聯合商丘古城、黃河故道等景區對商丘市民實行門票優惠活動。

3.做好節慶活動的籌備與廣泛宣傳

在節假日依託芒碭山厚重的文化資源，積極的籌備特色活動，以“小活動、大宣傳”和活動前期宣傳、後續宣傳相結合的辦法，增加芒碭山的趣味性和知名度。

4.以多種模式深度合作宣傳

(1)與各地市實力較強的旅行社深入加強合作，分別在鄭州、合肥、徐州、商丘等城市開通旅遊直通車，解決了各地散客不能組成團隊問題。

(2)整合芒碭山與雲臺山、安徽皇藏峪等周邊景區線路組合宣傳，互利共贏。

(3)爲以門票置換、聯合宣傳等方式進行宣傳，緩解我景區宣傳經費緊張。

(4)通過網絡傳遞，開展新媒體宣傳。

5.開展網上售票。聯合同程網、旅遊互聯網、深圳信遊天下網、《中國旅遊報》我遊網等網上售票系統，進行全方位的網絡宣傳和網售票，聯合河南省旅遊年票發行中心、河南省旅遊資訊企業，將芒碭山景區納入全國旅遊年票系統中，通過以上合作，不僅全面的宣傳了景區同時增加了門票收入。

（二）經營管理

1強化安全管理。安全是經營的基礎。企業加強了安保部門的工作職責，實施了全天候安全保障。一是做好森林防火工作，確定景區森林安全；二是做好旅遊環境安全，定期對旅遊環境進行安全排查，消除安全隱患；三是加強日常巡邏，確保旅遊秩序良好，讓遊客安全舒心旅遊。四是加強內部安全生產監督檢查，推進企業各項制度的執行，保障景區有良好的工作秩序。

2.優化景區環境。爲使景區能夠有一個美好的環境，景區園藝部，20**年調整了環衛隊伍，辭退了50歲以上的高齡員工，新招了年輕的的保潔員，並要求達到初中文化程度，以更好的適應文化景區的要求，提高了工作效率，提升服務水平。

一如既往的堅持衛生和環境三查：1、臨時工自查，2、主管檢查，3、經理抽查。不管是平常，還是有領導視察景區，我們都能保持乾淨的綠化衛生環境。

提升景區的園藝管理水平。超標準完成綠化任務，注重園藝技術提升，對景區花木精心設計，給遊客提供美的環境。

3.提升接待服務水平

整合服務資源。接待是直接展示景區的服務形象，是服務產品的一部分，至關重要。爲提升接待服務水平，企業領導決策與20**年3月份成立景區運營部。下設運營一部，運營二部，接待部，導遊部，電瓶車部。整合所有與接待相關的部門統一管理，統一調度，提升了接待的管理水平與服務質量。