部門工作計劃示例

一、主要經濟指標完成情況

全年完成銷售收入515.28萬元，比年初計劃440萬元增長752851.57元，增幅爲17.1%。同比增長166490.42元，增幅3%。其中教材銷售(含免費教材)480.79萬元，完成年計劃任務的114%，同比增長1%；一般圖書銷售9.9萬元；文化用品銷售24.6萬元；分別完成年計劃任務的123%和223%，分別同比增長4.4%和87.7%。

門市總銷售24.9萬元，佔年計劃的131%；其中圖書銷售9.9萬元，文化用品銷售15萬元，分別同比增長4.4%和14.5%。

二、主要工作

（一）把握機遇，做好教材發行工作

我們按照上級主管部門對教材經營工作的要求，轉變觀念，加強與學校溝通聯繫，及時爲他們解決困難。進一步強化服務意識、提高服務水平、優化服務質量,全心全意爲學校、爲師生服務。加強教材管理工作，提高業務質量，提高工作效率，發現問題及時處理，並做好細節工作,維護好教材發行秩序, 圓滿完成“課前到書，人手一冊”這項政治任務。09年共發行教材:69萬餘冊,碼洋:480多萬元。其中：非免教材：7.6萬多冊，碼洋100多萬元；免費教材：61萬多冊，碼洋380萬元。

09年秋季由於原來的省集團的教材發行合同期滿，要對教材發行權進行重新招標，因此，秋季全省教材發行工作會議推到了四月中旬召開，時間非常緊迫，任務繁重，針對出現的新情況、新問題，我店積極應對,主動出擊,充分發揮全體員工的積極性，全面完成了教材發行工作任務。主要做法是：

1、鞏固公共關係、密切店校關係。平時我們注重與各職能部門和學校的關係,經常上門聽取他們對我們發行工作意見和建議,聯絡感情,理順關係。同時,在教師節當天，我們還專程到了高村中學和白石鎮民安小學進行交流慰問活動，瞭解他們想法，聽取他們對我們發行工作的意見和建議。由於我們注重各方面的細節,密切了我們和學校的關係,營造了一個良好的`外部環境,爲我店的發行工作打牢了紮實的基礎。

在今年秋季，負責教材業務的同志在收到高中教材訂單後，發現有幾個品種教材沒有訂數，立即向店領導進行彙報，店領導聽到這件事後非常重視，一邊和負責教材業務同志直接到學校瞭解情況，一邊向主管部門彙報了這件事。由於我們反應用及時，通過向學校負責教材徵訂的領導做了深入細緻的解釋工作，並且得到了上級主管部門領導的高度重視，鍾常委親自過問，胡部長也親自來到學校瞭解情況，最後將學校原來準備報到教育書店每年碼洋近10萬元訂數要了回來，爲書店挽回了經濟損失。

2、做好免費教科書發行和售後服務工作。爲做好今年免費教科書的發行工作，我們專門組織鄉鎮各網點的負責人召開了有關教材發行工作會議，並制訂了《雲安縣中小學教材發行服務規範》，明確了各網點的責任，確保免費教科書在開學前送到全縣每間學校。同時，做好全縣各中小學校教材的調劑工作，滿足了學校的需求。教材發完後，我們爲了做好教材售後服務工作，牢固樹立客戶至上的服務意識，由主管教材副股長進行電話跟蹤，徵求意見，瞭解教材是否滿足教學需要及教材印刷等質量問題，對有問題的教材做到及時調換。

在秋季教材發行過程中，收到部分學校的投訴，由於小學數學教具定價過高，學校經費難以應付，當知道這件事後，引用我店領導的高度重視，立即會同負責教材徵訂的負責人商討對策，一邊向學校做好解釋工作，一邊與集團教材發行中心取得聯繫，最後，得到了集團的支持，同意將部分教具退回去，後來我們與訂有該教具的每間學校取得聯繫，根據他們的實際需要，將負擔過重的部分全部收回，並向學校進行賠禮道歉，樹立良好企業形象，贏得了學校的認可。

(二)科學管理、注重營銷，使一般圖書和文化用品經營出成績

面對競爭日益激烈的圖書和文化用品市場，今年我店按照“以重點書、文教書和文件學習用書帶動一般書和文化用品銷售”的發行戰略，採取一系列有效的措施，集中突出一般圖書和文化用品的銷售，取得了較好的成績。全年一般圖書和文化用品銷售34.5萬元，同比增長56%。具體做法是：

1、合理調整圖書品種結構、和進貨渠道。在進貨方面, 根據當地市場的特點，相應增加了少兒、科技、社科、計算機和農業科技用書的進貨量,積極調整了賣場圖書結構，形成常銷書、動銷書、暢銷書組合成合理的備貨體系。在進貨渠道方面，我們以省集團爲主，以粵高公司和個體爲輔的原則，大宗的教輔輔徵訂以集團爲主；一般書以粵高公司爲主，由於我們進一般書的數量有限，如果直接到集團進貨反而加重了成本，而且週轉慢，影響了銷售；在集團沒有現貨或者缺貨情況下，適當向個體購進部分圖書作爲代銷，這樣既減輕企業經營成本，也增加企業銷售。

2、加大政治類讀物和有關活動用書的宣傳徵訂力度。充分利用一年一度的全國人大、政協會議和中國***中央委員會全體會議以及縣委、縣政府和全縣中小學校開展各項學習活動爲契機，通過爭取上級有關單位及部門的支持，下發文件，發放宣傳徵訂單和進行電話跟蹤等方式，擴大了這類政治讀物及活動用書銷售。一年來共銷售有關文件及活動用書1600多冊，碼洋達2萬多元。收到了較好的社會效益和經濟效益。

（三）加強班子隊伍建設，提高班子戰鬥力和凝聚力。

事業成敗，關鍵在人，基礎在職工，核心在班子。我店始終堅持把加強班子建設作爲重中之重，放在工作的首要位置來抓。一是堅持理論學習，提高班子整體素質。堅持理論學習，提高了理論素養和政治素養；通過學習“三個代表” 重要思想和開展深入學習實踐科學發展觀活動，提高了領導經濟和各項工作的能力。二是堅持***集中制，增進班子團結統一。完善了領導班子決策程序和機制，形成了既有集體領導，又有個人分工負責；既有明確職責，又有積極主動配合的良好氛圍，增進了班子成員之間的相互理解、支持和團結。三是加強班子作風建設，提高班子自律意識。按照縣委縣政府加強幹部作風建設的若干規定,進一步加大了對班子作風的建設，通過集中學習、個人自學、網絡學習等多種形式，認真學習了中央、省、市、和和主管部門關於領導幹部作風整頓建設的相關文件，學習了xx同志有關重要講話等。

（四）抓好精神文明建設，樹立良好的企業形象

一年來我店在精神文明建設方面主要做了以下幾方面的工作：

1、抓好門市的軟硬件建設。一是進一步制訂和完善門市各項制度，規範門市的服務標準，嚴格執行佩證上崗制度，嚴禁在門市做出任何影響企業形象行爲，明確各項處罰條例，對門市貨架實行分段包乾整理，使到商品陳列有序，乾淨衛生。樹立了良好的企業形象。 二是爲改善讀者的購書環境和員工的辦公環境，在今年5月份我店對門市部和二樓辦公室進行了裝修，改善讀者的購書環境和爲我店員工創造良好工作環境增添了新的一筆。

2、積極參與新農村建設和開展獻愛心,扶貧濟困活動。今年在縣委組織的“黨日”活動中，組織全店黨員幹部到掛鉤村點進行慰問活動，支持該村經濟發展經費3000元，幫助村裏解決了實際困難。同時, 開展獻愛心,扶貧濟困活動。對掛鉤村點困難黨員和困難學生進行走訪，爲困難黨員送上一些油、米和慰問金，向他們表示節日的慰問,帶去組織的溫暖。爲困難學生送上一些學習用品和慰問金，並勉勵他們在要好好學習，勇於克服當前困難，長大後爲祖國爲家鄉多作貢獻。